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延安大學(xué)2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明包含單位基本情況、2016年主要工作任務(wù)及目標(biāo)、預(yù)算編制依據(jù)、教育收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、財(cái)務(wù)資產(chǎn)及學(xué)生資助管理制度、2016年部門(mén)預(yù)算情況等六部分內(nèi)容，具體說(shuō)明如下：

一、單位基本情況

   延安大學(xué)坐落在革命圣地延安，是由毛澤東同志親自命名、中國(guó)共產(chǎn)黨創(chuàng)辦的第一所綜合性大學(xué)?，F(xiàn)為陜西省人民政府與教育部共建大學(xué)、陜西省省屬重點(diǎn)大學(xué)、陜西省高水平建設(shè)大學(xué)。

1941年，中共中央政治局決定將陜北公學(xué)、中國(guó)女子大學(xué)、澤東青年干部學(xué)校合并成立延安大學(xué)，吳玉章任校長(zhǎng)。1943年至1944年，延安魯迅藝術(shù)文學(xué)院、自然科學(xué)院、民族學(xué)院、新文字干部學(xué)校和行政學(xué)院相繼并入，其歷史可以上溯到陜北公學(xué)成立之時(shí)1937年。1947年，因戰(zhàn)爭(zhēng)形勢(shì)，延安大學(xué)部分師生遠(yuǎn)赴東北、華北、西北各地舉辦大學(xué)。1949年5月，中共西北局發(fā)出指示將延安大學(xué)、西北人民藝術(shù)學(xué)校、西北財(cái)經(jīng)學(xué)校合并成立西北人民革命大學(xué)。延安大學(xué)陸續(xù)遷入西安。1958年7月，陜西省人民政府決定恢復(fù)重建延安大學(xué)。1959年秋，增設(shè)了醫(yī)療系。1978年，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)在原延大醫(yī)療系基礎(chǔ)上成立延安醫(yī)學(xué)院。1998年，延安醫(yī)學(xué)院、延安市人民醫(yī)院與延安大學(xué)合并成立新的延安大學(xué)，被列為陜西省省屬重點(diǎn)大學(xué)。2005年，陜西省人民政府與教育部共建延安大學(xué)。2011年，學(xué)校被列為陜西省高水平建設(shè)大學(xué)。在艱苦的戰(zhàn)爭(zhēng)歲月和社會(huì)主義新時(shí)期，延安大學(xué)為黨和國(guó)家培養(yǎng)了大批優(yōu)秀的專(zhuān)業(yè)人才，做出了重要貢獻(xiàn)，在中國(guó)現(xiàn)代高等教育史上有著特殊的地位。

學(xué)?，F(xiàn)設(shè)18個(gè)二級(jí)學(xué)院、1個(gè)獨(dú)立學(xué)院和5所附屬醫(yī)院，59個(gè)本科專(zhuān)業(yè)，涵蓋文、理、工、醫(yī)、教、經(jīng)、管、史、法、農(nóng)、藝11個(gè)學(xué)科門(mén)類(lèi)。有一級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)12個(gè)，5個(gè)專(zhuān)業(yè)學(xué)位類(lèi)別，涵蓋哲學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、歷史學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、醫(yī)學(xué)、管理學(xué)等10個(gè)大門(mén)類(lèi)?，F(xiàn)有教職工1371人，專(zhuān)任教師960人，其中教授135人、副教授255人，博士、碩士596人。學(xué)校面向全國(guó)28個(gè)省、市、自治區(qū)招生，有各類(lèi)在校生2萬(wàn)多人，其中普通本專(zhuān)科生15958人，碩士研究生1414人，成人生11836人。學(xué)校占地面積2000余畝。建有教學(xué)科研實(shí)驗(yàn)室42個(gè)（含語(yǔ)音實(shí)驗(yàn)室），多媒體教室座位數(shù)13620個(gè)。圖書(shū)館建筑面積3.64萬(wàn)平方米，藏書(shū)119萬(wàn)冊(cè)，是陜北最大的圖書(shū)情報(bào)中心。建成了校區(qū)千兆光纖互聯(lián)的校園網(wǎng)，建有全塑膠標(biāo)準(zhǔn)體育場(chǎng)1個(gè)。

學(xué)校在2007年教育部本科教學(xué)工作水平評(píng)估中被評(píng)為優(yōu)秀，是國(guó)家大學(xué)生文化素質(zhì)教育基地、高等學(xué)校紅色經(jīng)典藝術(shù)示范教育基地，教育部首批卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃項(xiàng)目試點(diǎn)高校，國(guó)家語(yǔ)言文字規(guī)范化示范校，全國(guó)第一批本科院校教育信息化試點(diǎn)單位，教育部“面向港澳臺(tái)地區(qū)招收本科學(xué)生院校”、國(guó)家留學(xué)基金委“青年骨干教師出國(guó)研修項(xiàng)目實(shí)施院?！币约皣?guó)家外辦“全國(guó)來(lái)華留學(xué)生政府獎(jiǎng)學(xué)金資格院?！保@批教育部人文社科基地“中國(guó)共產(chǎn)黨革命精神與文化資源研究中心”。

 延安大學(xué)是新時(shí)期延安精神的傳播中心，學(xué)校依托全國(guó)青少年革命傳統(tǒng)教育基地、陜西省愛(ài)國(guó)主義教育基地、陜西省大學(xué)生延安精神教育基地、國(guó)家大學(xué)生文化素質(zhì)教育基地、高等學(xué)校紅色經(jīng)典藝術(shù)教育示范基地、教育部高校輔導(dǎo)員培訓(xùn)研修基地和教育部機(jī)關(guān)黨校培訓(xùn)基地等教育基地，創(chuàng)辦了“窯洞大學(xué)”和“澤東干部學(xué)院”，為來(lái)自全國(guó)各地的廣大青年和干部進(jìn)行了愛(ài)國(guó)主義和革命傳統(tǒng)教育。2011年，學(xué)校被省委、省政府確定為省級(jí)文明校園。

 學(xué)校堅(jiān)持開(kāi)放辦學(xué)，先后與中國(guó)人民大學(xué)、北京理工大學(xué)、北京體育大學(xué)、西北大學(xué)等簽訂了省部共建對(duì)口支援協(xié)議，與中國(guó)人民解放軍第四軍醫(yī)大學(xué)、二炮工程學(xué)院、中國(guó)人民解放軍邊防學(xué)院等部隊(duì)院校建立了密切的雙擁共建關(guān)系，與北京理工大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)開(kāi)展本科生聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目；與美國(guó)、韓國(guó)、港澳臺(tái)等國(guó)家和地區(qū)的多所高校開(kāi)展短期研修學(xué)習(xí)項(xiàng)目和文化交流合作。

二、2016年主要工作任務(wù)及目標(biāo)

2016年，學(xué)校工作將以“五大發(fā)展理念”為統(tǒng)領(lǐng)，堅(jiān)持“質(zhì)量立校、人才強(qiáng)校、特色興?！睉?zhàn)略，堅(jiān)持用延安精神辦學(xué)育人，堅(jiān)持以人才培養(yǎng)為根本任務(wù)，堅(jiān)持內(nèi)涵發(fā)展和外延發(fā)展并重，堅(jiān)持融入地方、服務(wù)區(qū)域，緊緊抓住重大歷史發(fā)展機(jī)遇，創(chuàng)新理念，深化改革，為“十三五”發(fā)展布好局、起好步。第一，教育教學(xué)工作要進(jìn)一步抓好本科教育、研究生教育、繼續(xù)教育和學(xué)生教育管理。第二，學(xué)科建設(shè)工作要努力向一流目標(biāo)邁進(jìn)。第三，科學(xué)研究工作要推進(jìn)科研管理改革，加強(qiáng)科研平臺(tái)建設(shè)，深化特色研究，加快科研成果轉(zhuǎn)化。第四，師資隊(duì)伍建設(shè)工作要召開(kāi)人才工作會(huì)議，著力推動(dòng)人才工作實(shí)現(xiàn)新突破。第五，綜合改革工作要穩(wěn)妥推進(jìn)院系和機(jī)構(gòu)調(diào)整改革，深化人事分配制度改革，推進(jìn)后勤管理改革。第六，“十三五”規(guī)劃編制完善工作必須以目標(biāo)為導(dǎo)向，強(qiáng)化任務(wù)驅(qū)動(dòng)、資源保障。第七，財(cái)務(wù)工作要特別聚焦新校區(qū)建設(shè)，全力以赴落實(shí)建設(shè)資金；審計(jì)工作要做好竣工財(cái)務(wù)決算審計(jì)等；國(guó)資工作要完善資產(chǎn)管理機(jī)制建設(shè)，提高資產(chǎn)使用效益。第八，開(kāi)放辦學(xué)工作要推進(jìn)教育國(guó)際化進(jìn)程，加快面向地方開(kāi)放進(jìn)程，主動(dòng)融入和服務(wù)延安，積極拓展?jié)蓶|干部學(xué)院培訓(xùn)渠道，完善校友工作機(jī)制，進(jìn)一步深化省部共建工作。第九，改善辦學(xué)條件與民生工作，加快新校區(qū)規(guī)劃和建設(shè)，妥善做好萃園校區(qū)教職工公寓分配工作，堅(jiān)持開(kāi)源節(jié)流，切實(shí)提高教職工待遇。第十，公共服務(wù)工作要進(jìn)一步加強(qiáng)數(shù)字圖書(shū)館建設(shè)，編輯出版《延安大學(xué)史料》，加強(qiáng)校園無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提升學(xué)報(bào)辦刊質(zhì)量。十一，附屬醫(yī)院要圍繞重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)和規(guī)范化建設(shè)目標(biāo)，以三甲復(fù)審為契機(jī)，著力提升管理水平和醫(yī)療質(zhì)量；西安創(chuàng)新學(xué)院要以省級(jí)巡視診斷工作意見(jiàn)為指導(dǎo)，啟動(dòng)“內(nèi)涵發(fā)展，打造品牌學(xué)院”行動(dòng)計(jì)劃，通過(guò)人才隊(duì)伍建設(shè)、教學(xué)科研能力提升、學(xué)院文化建設(shè)、學(xué)生綜合素質(zhì)拓展四大戰(zhàn)略，著力提升辦學(xué)質(zhì)量和水平。十二，黨建與思想政治教育工作要強(qiáng)化理論武裝，加強(qiáng)和改進(jìn)黨委中心組學(xué)習(xí)，增強(qiáng)向中央看齊意識(shí)，強(qiáng)化政治意識(shí)、政治規(guī)矩，精心籌備召開(kāi)第六次黨代會(huì)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)宣傳思想工作，做好群團(tuán)、統(tǒng)戰(zhàn)、離退休工作。

三、2016年預(yù)算編制的依據(jù)原則及方法

我校2016年度預(yù)算是根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及其《實(shí)施條例》、《高等學(xué)校財(cái)務(wù)制度》、《延安大學(xué)經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)并結(jié)合上級(jí)預(yù)算批復(fù)文件及我校實(shí)際財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行編制的。

學(xué)校預(yù)算為綜合財(cái)務(wù)預(yù)算，統(tǒng)一編制、統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌安排學(xué)校各項(xiàng)收支，將學(xué)校所有收入及安排的各項(xiàng)支出全面納入預(yù)算管理。其具體編制原則及方法如下：

（一）編制原則

1.在遵循“量入為出、收支平衡”的原則下，著力消化結(jié)余資金。

2.堅(jiān)持保證重點(diǎn)、效益優(yōu)先原則。根據(jù)學(xué)校事業(yè)發(fā)展目標(biāo)和現(xiàn)有公共資源的配置情況，確保重點(diǎn)支出需要，區(qū)分輕重緩急，統(tǒng)籌安排。

3.堅(jiān)持科學(xué)真實(shí)、公開(kāi)透明的原則。根據(jù)各預(yù)算單位及職能部門(mén)提供的各項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料及相關(guān)財(cái)務(wù)信息，真實(shí)準(zhǔn)確、科學(xué)合理進(jìn)行預(yù)算編制，并且公開(kāi)透明，定期公布，接受學(xué)校監(jiān)察、審計(jì)監(jiān)督。

（二）編制方法

學(xué)校綜合財(cái)務(wù)預(yù)算分為基本運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算和專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算兩部分。

1.基本運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算按核定的定額標(biāo)準(zhǔn)和定向補(bǔ)助統(tǒng)一編制并于年初下達(dá)。定額和定向標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)國(guó)家有關(guān)政策和學(xué)校財(cái)力可能，結(jié)合學(xué)校事業(yè)發(fā)展目標(biāo)和計(jì)劃、學(xué)校收支及資產(chǎn)狀況等確定。

2.專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算根據(jù)學(xué)校財(cái)力可能，按照學(xué)校制定的年度工作計(jì)劃及專(zhuān)項(xiàng)資金安排意見(jiàn)，由各分管校領(lǐng)導(dǎo)及所屬部門(mén)根據(jù)專(zhuān)項(xiàng)資金分配計(jì)劃，按照輕重緩急擬定，由財(cái)務(wù)處匯總報(bào)學(xué)校財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議，形成學(xué)校年度綜合財(cái)務(wù)預(yù)算方案。

四、教育收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

投訴電話(huà)：延安大學(xué)紀(jì)委 0911-2332090

五、財(cái)務(wù)資產(chǎn)及學(xué)生資助等管理制度

（一）學(xué)校財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組名單、工作程序及職責(zé)情況。

1、延安大學(xué)財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組名單

組  長(zhǎng)：張金鎖

副組長(zhǎng)：王  順  范育琳

成  員：武忠遠(yuǎn) 楊亮才王文強(qiáng) 杜紅榮 韓卿元 姚正寬  董小友 張玉斌 白澤生 強(qiáng) 偉  劉艷妮  高  峰韓繼明 高樓軍 郝 琦  姬雄華   

2、財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組工作程序及職責(zé)

為了更好地貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，規(guī)范學(xué)校財(cái)務(wù)收支行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，防止國(guó)有資產(chǎn)流失，提高資金使用效益，促進(jìn)學(xué)校各項(xiàng)事業(yè)健康穩(wěn)步發(fā)展。同時(shí)為了保障和促進(jìn)財(cái)經(jīng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組更好地開(kāi)展工作，結(jié)合學(xué)校管理實(shí)際，特制定本工作職責(zé)。

第一條   學(xué)校財(cái)經(jīng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組在校長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作，主要是對(duì)學(xué)校重大投資、資產(chǎn)處置以及其他重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)進(jìn)行研究、論證，為校長(zhǎng)辦公會(huì)和黨委會(huì)決策提供更加科學(xué)的建議。

第二條　學(xué)校財(cái)經(jīng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職能：

（1）根據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和陜西省有關(guān)規(guī)定，結(jié)合學(xué)校的實(shí)際情況，審議學(xué)校各項(xiàng)財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)管理制度，并監(jiān)督指導(dǎo)學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，使其更加規(guī)范化、科學(xué)化、制度化；

（2）審定學(xué)校年度財(cái)務(wù)預(yù)算及預(yù)算調(diào)整方案，監(jiān)督學(xué)校預(yù)算執(zhí)行情況，對(duì)學(xué)校年度決算進(jìn)行審議；

（3）研究學(xué)校內(nèi)部各方面的經(jīng)濟(jì)關(guān)系，審議學(xué)校的經(jīng)濟(jì)政策和分配制度，報(bào)校長(zhǎng)辦公會(huì)審定；

（4）對(duì)學(xué)校重大支出項(xiàng)目安排、基建（工程）的立項(xiàng)、對(duì)外投資、未納入預(yù)算的特殊大額財(cái)務(wù)開(kāi)支以及校辦產(chǎn)業(yè)的建立和發(fā)展進(jìn)行可行性論證并提出專(zhuān)家意見(jiàn)；

（5）對(duì)學(xué)校的信貸活動(dòng)進(jìn)行論證和決策，并向校長(zhǎng)辦公會(huì)提出建議；

（6）研究解決學(xué)校在各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中存在的問(wèn)題，并加以整改，促進(jìn)教學(xué)、科研事業(yè)有序發(fā)展；

（7）審議學(xué)校財(cái)務(wù)管理體制，確立學(xué)校財(cái)務(wù)管理運(yùn)行機(jī)制方案；

（8）審定學(xué)校的重大經(jīng)濟(jì)合同（經(jīng)招標(biāo)程序簽訂的合同除外）；

（9）對(duì)學(xué)校內(nèi)部收費(fèi)政策及職工福利的改善等進(jìn)行研究并提出建議，報(bào)校長(zhǎng)辦公會(huì)審定；

（10）加強(qiáng)對(duì)國(guó)有資產(chǎn)的管理和監(jiān)督，對(duì)非經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的活動(dòng)事項(xiàng)進(jìn)行研究審議，防止國(guó)有資產(chǎn)流失；

（11）提出在學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)工作中先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人的表彰意見(jiàn)以及有突出問(wèn)題的單位和個(gè)人的處理意見(jiàn)，報(bào)校長(zhǎng)辦公會(huì)審定；

（12）研究校長(zhǎng)提出的其他財(cái)經(jīng)事項(xiàng)。

（二）學(xué)校財(cái)務(wù)管理有關(guān)制度（雙擊文件名讀取）。

1、《延安大學(xué)財(cái)務(wù)管理辦法》

2、《延安大學(xué)經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理辦法》

3、《延安大學(xué)應(yīng)收及暫付款管理辦法》

4、《延安大學(xué)會(huì)計(jì)檔案管理辦法》

5、《延安大學(xué)貨幣資金管理辦法》

6、《延安大學(xué)財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)規(guī)定》

7、《延安大學(xué)基本建設(shè)資金管理辦法》

8、《延安大學(xué)學(xué)生收費(fèi)管理辦法》

9、《延安大學(xué)事業(yè)性收費(fèi)票據(jù)管理辦法》

10、《延安大學(xué)基建維修工程審計(jì)辦法》

11、《延安大學(xué)經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)辦法》

12、《延安大學(xué)財(cái)務(wù)收支審計(jì)辦法》

（三）學(xué)校資產(chǎn)管理有關(guān)制度（雙擊文件名讀取）。

1、《延安大學(xué)基建修繕工程招標(biāo)管理辦法》

2、《延安大學(xué)儀器設(shè)備、器材損壞丟失賠償處理辦法》

3、《延安大學(xué)儀器設(shè)備報(bào)廢(損)管理辦法》

4、《高等學(xué)校儀器設(shè)備管理辦法》

5、《關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)的通知》

6、《延安大學(xué)物資設(shè)備采購(gòu)管理辦法》

（四）學(xué)校資助工作有關(guān)制度（點(diǎn)擊文件名讀取）。

1、《延安大學(xué)國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)選條例》

2、《延安大學(xué)國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)選條例》

3、《延安大學(xué)三好學(xué)生、優(yōu)秀學(xué)生干部、先進(jìn)班集體及優(yōu)秀學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)選條例》

4、《延安大學(xué)“小紅帽”勤工助學(xué)管理?xiàng)l例》

5、《延安大學(xué)國(guó)家助學(xué)金評(píng)選條例》

6、《延安大學(xué)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生認(rèn)定工作暫行辦法》

7、《延安大學(xué)華藏獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)獎(jiǎng)條例》

8、《延安大學(xué)貧困學(xué)生學(xué)生扶貧助學(xué)工作實(shí)施細(xì)則》

六、2016年度收支預(yù)算表

（一）綜合收支總表

	延安大學(xué)2016年部門(mén)綜合收支總表
			單位：萬(wàn)元
	收                   入		支                         出
項(xiàng)    目		預(yù)算數(shù)		支出功能分科目（按大類(lèi)）	預(yù)算數(shù)	支出經(jīng)濟(jì)科目（按大類(lèi)）	預(yù)算數(shù)
一、財(cái)政撥款		7,540.19		一．一般公共服務(wù)支出		一、基本支出	21,240.19
(一)、公共預(yù)算撥款		7,540.19		二．外交支出		工資福利支出	10,965.85
(二)、政府性基金撥款		0		三．國(guó)防支出		商品和服務(wù)支出	5,638.80
二、上級(jí)補(bǔ)助收入		0		四．公共安全支出		對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	4,635.54
三、事業(yè)收入		13,200.00		五．教育支出	19,114.65	二、項(xiàng)目支出	2,000.00
其中：納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收費(fèi)		13,200.00		六．科學(xué)技術(shù)支出		工資福利支出
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入		0		七．文化體育與傳媒支出		商品和服務(wù)支出
五、附屬單位上繳收入		0		八．社會(huì)保障和就業(yè)支出	2,377.60	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
六、其他收入		500.00		九.社會(huì)保險(xiǎn)基金支出		對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)助
				十．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	275.40	轉(zhuǎn)移性支出
				十一．節(jié)能環(huán)保支出		債務(wù)利息支出
				十二．城鄉(xiāng)社區(qū)支出		基本建設(shè)支出
				十三．農(nóng)林水支出		其他資本性支出	2,000.00
				十四．交通運(yùn)輸支出		其他支出
				十五.資源勘探信息等支出		三、上繳上級(jí)支出
				十六．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出		四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出
				十七．金融支出		五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
				十八．援助其他地區(qū)支出
				十九.國(guó)土海洋氣象等支出
				二十.住房保障支出	1,472.54
				二十一.糧油物資儲(chǔ)備支出
				二十二.預(yù)備費(fèi)
				二十三.國(guó)債還本付息支出
				二十四.其他支出
				二十五.轉(zhuǎn)移性支出
本年收入合計(jì)		21,240.19		本年支出合計(jì)	23,240.19	本年支出合計(jì)	18769.94
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額				結(jié)轉(zhuǎn)下年	0.00	結(jié)轉(zhuǎn)下年	0.00
上年實(shí)戶(hù)資金結(jié)余		5,820.00		未安排支出的實(shí)戶(hù)資金	3,820.00	未安排支出的實(shí)戶(hù)資金	3,820.00
上年結(jié)轉(zhuǎn)
其中：財(cái)政撥款資金結(jié)轉(zhuǎn)
非財(cái)政撥款資金結(jié)余
收入總計(jì)		27,060.19		支出總計(jì)	27,060.19	支出總計(jì)	27,060.19

（二）部門(mén)預(yù)算收入總表

延安大學(xué)2016年部門(mén)預(yù)算收入總表
單位：萬(wàn)元
	單位 編碼	單位名稱(chēng)	合計(jì)	公共預(yù)算撥款		政府性基金撥款	上級(jí)補(bǔ)助收入	事業(yè)收入	事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入	對(duì)附屬單位上繳收入	用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額	上年結(jié)轉(zhuǎn)	上年實(shí)戶(hù)資金余額	其他收入
				小計(jì)	其中：專(zhuān)項(xiàng)資金列入部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目
	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合計(jì)	27,060.19	7,540.19	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,820.00	500.00
			27,060.19	7,540.19	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,820.00	500.00
	208018	延安 大學(xué)	27,060.19	7,540.19	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,820.00	500.00

（三）部門(mén)預(yù)算支出總表

延安大學(xué)2016年部門(mén)預(yù)算支出總表
單位：萬(wàn)元
	單位 編碼	單位名稱(chēng)	合計(jì)	公共預(yù)算撥款		政府性基金撥款	事業(yè)收入	事業(yè)單位 經(jīng)營(yíng)收入	對(duì)附屬單位上繳收入	上年實(shí)戶(hù)資金金額	其他 收入	上年結(jié)轉(zhuǎn)
				小計(jì)	其中：專(zhuān)項(xiàng)資金列入部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目
	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合計(jì)	27,060.19	7,540.19	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	2,000.00	500.00	0.00
			27,060.19	7,540.19	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	2,000.00	500.00	0.00
	208018	延安大學(xué)	27,060.19	7,540.19	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	2,000.00	500.00	0.00

（四）部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表（按功能科目分）

部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表（按功能科目分）
				單位：萬(wàn)元
功能科目編碼	功能科目名稱(chēng)	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	備注
**	**	1	2	3	**
	合計(jì)	7,540.19	7,540.19	0.00
205	教育支出	5,614.65	5,614.65	0.00
20502	普通教育	5,614.65	5,614.65	0.00
2050205	高等教育	5,614.65	5,614.65	0.00
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	777.60	777.60	0.00
20805	行政事業(yè)單位離退休	777.60	777.60	0.00
2080502	事業(yè)單位離退休	777.60	777.60	0.00
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	275.40	275.40	0.00
21005	醫(yī)療保障	275.40	275.40	0.00
2100502	事業(yè)單位醫(yī)療	275.40	275.40	0.00
221	住房保障支出	872.54	872.54	0.00
22102	住房改革支出	872.54	872.54	0.00
2210201	住房公積金	872.54	872.54	0.00

（五）部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分）

部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分）
				單位：萬(wàn)元
經(jīng)濟(jì)科目編碼	經(jīng)濟(jì)科目名稱(chēng)	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	備注
**	**	1	2	3	**
	合計(jì)	7,540.19	7,540.19	0.00
301	工資福利支出	3,715.85	3,715.85	0.00
30101	基本工資	1,478.07	1,478.07	0.00
30104	社會(huì)保障繳費(fèi)	617.18	617.18	0.00
30107	績(jī)效工資	1,000.00	1,000.00	0.00
30199	其他工資福利支出	620.60	620.60	0.00
302	商品和服務(wù)支出	1,988.80	1,988.80	0.00
30201	辦公費(fèi)	20.00	20.00	0.00
30202	印刷費(fèi)	10.00	10.00	0.00
30205	水費(fèi)	200.00	200.00	0.00
30206	物業(yè)管理費(fèi)	452.37	452.37	0.00
30207	郵電費(fèi)	20.00	20.00	0.00
30208	取暖費(fèi)	600.00	600.00	0.00
30209	差旅費(fèi)	170.00	170.00	0.00
30210	公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	42.00	42.00	0.00
30212	因公出國(guó)（境）費(fèi)用	30.00	30.00	0.00
30213	維修(護(hù))費(fèi)	30.00	30.00	0.00
30217	公務(wù)接待費(fèi)	60.00	60.00	0.00
30218	電費(fèi)	300.00	300.00	0.00
30229	福利費(fèi)	53.44	53.44	0.00
30299	其他商品和服務(wù)支出	0.99	0.99	0.00
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	1,835.54	1,835.54	0.00
30302	退休費(fèi)	238.90	238.90	0.00
30304	醫(yī)療費(fèi)	63.00	63.00	0.00
30310	生活補(bǔ)助	500.00	500.00	0.00
30311	住房公積金	872.54	872.54	0.00
30314	采暖補(bǔ)貼	161.10	161.10	0.00

（六）部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出表

延安大學(xué)2016年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出表
單位：萬(wàn)元
單位編碼	單位（項(xiàng)目）名稱(chēng)	項(xiàng)目金額	項(xiàng)目簡(jiǎn)介
**	**	1	**
	合計(jì)	2,000.00
208018	延安大學(xué)	2,000.00
	化學(xué)工程與技術(shù)省級(jí)重點(diǎn)學(xué)科環(huán)境測(cè)試平臺(tái)項(xiàng)目	263.00
	圖書(shū)館文獻(xiàn)信息資源云管理項(xiàng)目	290.00
	油氣資源開(kāi)發(fā)與環(huán)境保護(hù)科研創(chuàng)新平臺(tái)	200.00
	解剖學(xué)實(shí)驗(yàn)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目	200.00
	數(shù)學(xué)科學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)研究平臺(tái)	200.00
	圖書(shū)館文獻(xiàn)信息資源服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目	260.00
	物理實(shí)驗(yàn)中心項(xiàng)目	200.00
	能源化工催化材料測(cè)試平臺(tái)項(xiàng)目	187.00
	基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)創(chuàng)新科研平臺(tái)	200.00

（七）部門(mén)預(yù)算政府采購(gòu)（資產(chǎn)配置、購(gòu)買(mǎi)服務(wù)）預(yù)算表

2016年部門(mén)預(yù)算政府采購(gòu)（資產(chǎn)配置、購(gòu)買(mǎi)服務(wù)）預(yù)算表
單位：萬(wàn)元
科目編碼			單位 編碼	采購(gòu)項(xiàng)目	采購(gòu) 目錄	規(guī)格型號(hào)	數(shù)量	預(yù)算金額	說(shuō)明
類(lèi)	款	項(xiàng)
**	**	**	**	**	**	**	1	2	**
				合計(jì)				2,000.00
			208018	延安大學(xué)				2,000.00
205	02	05	208018	化學(xué)工程與技術(shù)省級(jí)重點(diǎn)學(xué)科環(huán)境測(cè)試平臺(tái)項(xiàng)目	其他專(zhuān)用設(shè)備	一批	1	263.00
205	02	05	208018	圖書(shū)館文獻(xiàn)信息資源云管理項(xiàng)目	其他專(zhuān)用設(shè)備	一批	1	290.00
205	02	05	208018	油氣資源開(kāi)發(fā)與環(huán)境保護(hù)科研創(chuàng)新平臺(tái)	其他專(zhuān)用設(shè)備	一批	1	200.00
205	02	05	208018	解剖學(xué)實(shí)驗(yàn)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目	其他專(zhuān)用設(shè)備	一批	1	200.00
205	02	05	208018	數(shù)學(xué)科學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)研究平臺(tái)	其他專(zhuān)用設(shè)備	一批	1	200.00
205	02	05	208018	圖書(shū)館文獻(xiàn)信息資源服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目	其他專(zhuān)用設(shè)備	一批	1	260.00
205	02	05	208018	物理實(shí)驗(yàn)中心項(xiàng)目	其他專(zhuān)用設(shè)備	一批	1	200.00
205	02	05	208018	能源化工催化材料測(cè)試平臺(tái)項(xiàng)目	其他專(zhuān)用設(shè)備	一批	1	187.00
205	02	05	208018	基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)創(chuàng)新科研平臺(tái)	其他專(zhuān)用設(shè)備	一批	1	200.00

（八）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表

一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表
												單位：萬(wàn)元
單位編碼	單位名稱(chēng)	合計(jì)	財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算									會(huì)議費(fèi)	培訓(xùn)費(fèi)
			小計(jì)	因公出國(guó)（境）費(fèi)用	公務(wù)接待費(fèi)		公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
							小計(jì)	公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)		公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
**	**	1	2	3	4		5	6		7		8	9
	合計(jì)	132.00	132.00	30.00	60.00		42.00	0.00		42.00		0.00	0.00
208018	延安 大學(xué)	132.00	132.00	30.00	60.00		42.00	0.00		42.00		0.00	0.00

（九）預(yù)算收支情況說(shuō)明

1、年度收入預(yù)算

2016年，我校部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款7,540.19萬(wàn)元；事業(yè)收入（納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的教育收費(fèi)）13,200.00萬(wàn)元，其他收入500萬(wàn)元，三項(xiàng)合計(jì)21,240.19萬(wàn)元。另外，上年實(shí)戶(hù)資金結(jié)余5,820.00萬(wàn)元。本年收入總計(jì)27,060.19萬(wàn)元。

2、年度支出預(yù)算

（1）學(xué)校事業(yè)基本支出21,240.19萬(wàn)元，其中：工資福利支出10,965.85萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4,635.54萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出5,638.80萬(wàn)元。

（2）項(xiàng)目支出為2,000.00萬(wàn)元。

（3）部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款支出7,540.19萬(wàn)元，其中基本支出7,540.19萬(wàn)元。

（4）政府采購(gòu)預(yù)算金額為2,000.00萬(wàn)元。

（5）一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為132.00萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）支出30.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)42.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)60.00萬(wàn)元。

3、2016年度部門(mén)預(yù)算中的財(cái)政撥款僅包含了年初批復(fù)的包干經(jīng)費(fèi)部分，生均經(jīng)費(fèi)、大項(xiàng)目庫(kù)資金等經(jīng)費(fèi)將通過(guò)預(yù)算追加調(diào)整的方式于年度內(nèi)下達(dá)學(xué)校執(zhí)行。